Avant votre connexion, il sera nécessaire de faire la demande à votre Responsable de compte Powerpanne pour démarrer les différentes procédures de mise en place avec les assistances.

En effet, la mise en place de la dématérialisation doit passer par une étape de vérification et chaque partie prenante doit être prévenue et prête à connecter cette fonctionnalité avec toutes. 

Parties prenantes pour ce paramétrage : 

Après avoir fait la demande à une Assistance ou à  PowerPanne, l’information sera transmise directement aux autres intervenants afin que Ventya nous transmette les identifiants, nous valide le transfert de compte et que l’Assistance valide la présence d’un technicien ou comptable pour vérifier le bon déroulement. 
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Identifiant Ventya: L'identifiant est propre au logiciel Powerpanne.

Ceci signifie que même si vous passez avec Ventya  pour un autre logiciel, il sera nécessaire de refaire une demande d'identifiants. 
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En fonction de l'assistance, il se peut qu'il y ait une phase de test de quelques jours pour s'assurer du bon fonctionnement dans un environnement test.

Une fois cette étape validée par l'entreprise de dépannage, l'assistance, Ventya  et  PowerPanne, le compte de production pourra être mis en place et une phase de suivi démarrera. 
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Cette phase de suivi sera accompagnée d'appel fréquent de notre service support durant 1 semaine afin de s'assurer de la bonne mise en place de la dématérialisation des factures et de la validation finale. 

-> Faire demande à l'Assistance ou PowerPanne 

-> Demande d'information complémentaire à l'entreprise de dépannage si besoin : 

-> Attente de la validation des parties prenantes : PowerPanne, Assistance et Ventya 

-> Point avec PowerPanne pour confirmer la mise en place et faire un test ensemble 

-> 1 semaine de suivi pour s'assurer que tout est conforme 

-> Validation finale 

-> Vous pouvez commencer à facturer en dématérialisé 
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Une fois la dématérialisation mise en place, voici comment procéder à l'envoi des factures : 
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Ici, vous verrez un résumé par assistance des factures à imprimer. Les factures à imprimer en dématérialisé auront la case cochée dans la colonne dématérialisée comme sur le tableau ci-dessous. 

Vous pourrez choisir les factures à imprimer en cochant ou décochant la case sur la ligne de l'assistance et en cliquant sur le bouton imprimer pour lancer l'impression en papier ou en dématérialisée. 

Il sera également possible de vérifier les factures à imprimer en dématérialisé et de les imprimer une par une en cliquant sur le nombre de factures dans la colonne quantité. 

Vous pouvez également cocher et décocher un ensemble de factures à imprimer.

Exemple : Imprimer que les factures en papier, imprimer que les factures en dématérialisé : 
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Vous aurez la possibilité de consulter les factures qui ne sont pas parties, soit en erreur avec un message d'erreur attaché à la facture / au dossier visible dans la colonne "Message". 

Vous pourrez retourner sur le dossier en cliquant sur le numéro de dossier et ainsi modifier la facture en conséquence. 

Puis une fois l'erreur corrigée, vous pourrez la relancer manuellement et en toute autonomie. 

N'hésitez plus à passer à la facturation en dématérialisé, appelez-nous ou appelez votre Assistance!