PowerPanne valorise automatiquement les prestations en tenant compte des règles de gestion de chaque assistance. On retrouve par exemple régulièrement les sujets suivants:
Prise en charge systématique des Kilomètres supplémentaires (Fidelia)
Gestion des plafonds à la mission ou au dossier
Prise en charge d'un treuillage ou supplément pour véhicule accidenté
etc ...
Après avoir calculé le bon tarif, PowerPanne s'assure d'envoyer les bons montants sur les bons comptes 🧮
Assistance (Client)
Tiers (Bénéficiaire de l'intervention)
Dans certains cas le dépanneur peut se retrouver avec un montant à encaisser et PowerPanne ne le laissera pas poursuivre sa mission pour des raisons de sécurité tant que le montant n'aura pas été encaissé. Les risques auxquels nous nous exposons sont les suivants:
Suppression du montant à encaisser par le dépanneur et donc perte de la traçabilité de l'encaissement
Laxisme à encaisser en cas de complications avec le bénéficiaire
Remises commerciales distribuées par les dépanneurs sans avoir été approuvées par le gérant de l'entreprise
Une pratique répandue chez nos nouveaux utilisateurs consiste à cliquer sur encaisser le montant et sélectionner un mode de règlement au hasard.
Cela génère plusieurs difficultés qui nécessitent un traitement côté bureau à la fin de la mission.
Le flux d'encaissement est enregistré dans la caisse du dépanneur
Vous devez donc supprimer l'encaissement dans l'onglet facture du dossier.🗑
Et pour finir créer un avoir
Comment ne plus avoir d'encaissements fictifs👎
Concrètement ce cas ne doit pas se présenter si PowerPanne a bien valorisé la prestation.
On distingue quatre cas dans lesquels PowerPanne ne valorise pas correctement la prestation:
Erreur de programmation
Dans ce cas il faut prendre contact avec nous afin que nous apportions une modification à la méthode de calcul qui doit fonctionner pour 100% de vos missions de manière automatiséeErreur de paramétrage
Les options de paramétrage sont nombreuses afin de permettre à PowerPanne d'épouser le fonctionnement de chaque entreprise. Il est possible qu'un paramétrage ne vous convienne pas et génère ces écarts de facturation.Erreur du donneur d'ordre / Solution 1
Dans ce cas il est nécessaire de nettoyer le dossier avant de l'envoyer pour ne pas avoir à le faire après.Erreur du donneur d'ordre / Solution 2
Certaines erreurs des donneurs d'ordre sont récurrentes et peuvent donner lieu à une action de nettoyage automatisé de la part de PowerPanne.
Communiquez nous le numéro de dossier ainsi que l'anomalie dès que vous rencontrez un cas susceptible d'être automatisé.